关于XX市2018年预算
执行情况和2019年预算草案的报告
——2019年1月X日在XX市第十八届
人民代表大会第三次会议上
XX市财政局局长XXXX
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会提交2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2018年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2018年，全市一般公共预算收入X万元，增长X%，完成预算的X%；全市一般公共预算支出X万元，增长X%，完成调整后预算的X%。
按照分税制财政体制，全市一般公共预算收入X万元，加转移性收入X万元，收入总量为X万元。全市一般公共预算支出X万元，加转移性支出X万元，支出总量为X万元。预算收支平衡。
2018年，市本级一般公共预算收入X万元，下降X%，完成预算的X%,主要是因为取消、停征部分收费项目，行政事业性收费同比大幅减少。市本级一般公共预算收入加税收返还和转移支
付收入X万元、下级上解收入X万元、调入资金X万元、动用预算稳定调节基金X万元、债券转贷收入X万元、上年结转X万元，收入总量为X万元。
2018年，市本级一般公共预算支出X万元，增长X%，完成调整后预算的X%。市本级一般公共预算支出加上解上级支出X万元、债务还本支出X万元、补助下级支出X万元，支出总量为X万元，超调整后预算X万元，为上级安排的农林水专款支出X万元、节能环保专款支出X万元、社会保障及住房保障等专款支出X万元。
市本级一般公共预算收入总量与支出总量相抵，年终结余X万元，其中：X万元为具有专项用途的转移支付资金，结转下年安排支出；X万元为净结余，按《预算法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。
市本级一般公共预算重点支出完成情况：
——教育支出X万元，完成调整后预算的X%。
——科学技术支出X万元，完成调整后预算的X%。
——社会保障和就业支出X万元，完成调整后预算的X%。
——医疗卫生支出X万元，完成调整后预算的X%。
——文化体育和传媒支出X万元，完成调整后预算的X%。
——农林水支出X万元，完成调整后预算的X%。
（二）政府性基金预算执行情况
2018年，市本级政府性基金收入X万元，增长X%，完成调
整后预算的X%。市本级政府性基金收入加上级补助收入X万元、上年结转X万元、债券转贷收入X万元，收入总量为X万元。
2018年，市本级政府性基金支出X万元，增长X%，完成调整后预算的X%，超调整后预算X万元，为上级安排的社会保障和就业、彩票公益金、文化体育与传媒等专项转移支付支出。市本级政府性基金支出加上解上级支出X万元、补助下级支出X万元，支出总量为X万元，
市本级政府性基金收入总量与支出总量相抵，年终结余X万元，为具有专项用途的转移支付资金，结转下年安排支出。
市本级政府性基金重点支出完成情况：
——社会保障和就业支出X万元，完成调整后预算的X%。
——城乡社区事务支出X万元，完成调整后预算的X%，主要用于征地和拆迁补偿X万元、土地开发X万元、城市建设17200万元、棚户区改造X万元、城市基础设施配套X万元、补助被征地农民X2万元、污水处理及其他城乡社区事务X万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2018年，国有资本经营上级补助收入X万元，加上年结转X万元，收入总量为X万元。国有资本经营支出X万元。预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2018年，社会保险基金收入X万元，完成预算的X%；社会保险基金支出X万元，完成预算的X%，主要是由于退休人员增
加及工资标准提高所致。收支相抵，当年结余X万元，滚存结余X万元。
